29、第29行“抵免所得稅額”：填列納稅人購置用于環境保護、節能節水、安全生產等專用設備的投資額，其設備投資額的10%可以從企業當年的應納稅額中抵免；當年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度結轉抵免。金額等于附表五《稅收優惠明細表》第40行。

　　30、第30行“應納稅額”：填報納稅人當期的應納所得稅額，根據上述有關的行次計算填列。金額等于本表第27－28－29行。

　　31、第31行“境外所得應納所得稅額”：填報納稅人來源于中國境外的應納稅所得額（如分得的所得為稅后利潤應還原計算），按稅法規定的稅率（居民企業25%）計算的應納所得稅額。金額等于附表六《境外所得稅抵免計算明細表》第10列合計數。

　　32、第32行“境外所得抵免所得稅額”：填報納稅人來源于中國境外的所得，依照稅法規定計算的應納所得稅額，即抵免限額。

　　企業已在境外繳納的所得稅額，小于抵免限額的，“境外所得抵免所得稅額”按其在境外實際繳納的所得稅額填列；大于抵免限額的，按抵免限額填列，超過抵免限額的部分，可以在以后五個年度內，用每年度抵免限額抵免當年應抵稅額后的余額進行抵補。

　　可用境外所得彌補境內虧損的納稅人，其境外所得應納稅額公式中“境外應納稅所得額”項目和境外所得稅稅款扣除限額公式中“來源于某外國的所得”項目，為境外所得，不含彌補境內虧損部分。

　　33、第33行“實際應納所得稅額”：填報納稅人當期的實際應納所得稅額。金額等于本表第30＋31－32行。

　　34、第34行“本年累計實際已預繳的所得稅額”：填報納稅人按照稅收規定本年已在月（季）累計預繳的所得稅額。

　　35、第35行“其中：匯總納稅的總機構分攤預繳的稅額”：填報匯總納稅的總機構1至12月份（或1至4季度）分攤的在當地入庫預繳稅額。附報《中華人民共和國匯總納稅分支機構分配表》。

　　36、第36行“其中：匯總納稅的總機構財政調庫預繳的稅額”：填報匯總納稅的總機構1至12月份（或1至4季度）分攤的繳入財政調節入庫的預繳稅額。附報《中華人民共和國匯總納稅分支機構分配表》。

　　37、第37行“其中：匯總納稅的總機構所屬分支機構分攤的預繳稅額”：填報分支機構就地分攤預繳的稅額。附報《中華人民共和國匯總納稅分支機構分配表》。

　　38、第38行“合并納稅（母子體制）成員企業就地預繳比例”：填報經國務院批準的實行合并納稅（母子體制）的成員企業按規定就地預繳的比例。